预决算公开
中共上海市青浦区委党校2019年区级部门预算
2019年1月31日

 

 

 

 

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

    1. 2019年部门财务收支预算总表

    2. 2019年部门收入预算总表

    3. 2019年部门支出预算总表

    42019年部门财政拨款收支预算总表

    52019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

    62019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

    72019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、中共上海市青浦区委党校项目经费情况说明

 

 

中共上海市青浦区委党校(部门)主要职能

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括中共上海市青浦区委党校机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。

一、主要职能包括

中共上海市青浦区委党校是区委的重要部门,是培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院实行“两块牌子、一套班子”的体制,主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员,培养理论干部和公共政策研究人员,发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用,发挥着区政府决策的思想库作用,开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作。

 

中共上海市青浦区委党校(部门)机构设置

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中,参公事业单位1家,事业单位0家,下设科室:办公室、总务科、教务科、研究室、教研室

 

名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2019年部门预算编制说明

2019年,中共上海市青浦区委党校预算支出总额为1885万元,其中:财政拨款支出预算1885万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1885万元,比上年执行数减少400万元,主要原因是减少了项目经费支出;政府性基金拨款支出预算0万元,主要原因为青浦区委党校无政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:

1、“教育支出”科目1648万元,主要用于党校行政运行和干部教育支出。

2、“社会保障和就业支出”科目159万元,主要用于单位离退休人员支出46万元;社会保障经费113万元。

3.、“医疗卫生与计划生育支出”科目42万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出”科目36万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

 

部门预算表

 

 

 

 

 

其他相关情况说明

 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3万元,比2018年预算减少4万元。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是未安排人员因公出国。

(二)公务用车购置及运行费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是青浦区委党校无公务用车购置及运行费预算。

(三)公务接待费3万元。比2018年预算减少4万元,主要原因是安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出相对减少。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市青浦区委党校(部门)下属0家机关和1家参公事业单位,财政拨款的机关运行经费预算为652万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算391.83万元,其中:政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算385.08万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额385万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为385万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目5个,涉及项目预算资金371万元。

 

干部培训项目经费情况说明

一、项目概述

 该项目主要由讲课金、教材、现场教学培训费、餐费、后勤保障经费等组成,以完成区干部教育领导小组确定的2019年度青浦区处级领导干部、中青年干部、基层党组织书记和机关公务员等干部教育培训任务。

 二、立项依据

 《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等

 三、实施主体

 由区委党校教务科、办公室负责实施,校办公室进行监督检查,校委领导负总责

 四、实施方案

 201911起至当年底,根据各主体班教学计划,按照《青浦区区级机关培训费管理办法》(青财行(201796号)精神实施。

 五、实施周期

 201911-20191231

 六、年度预算安排

 2019年干部干部培训经费投入资金构成:处干班费用:87.5万元;中青班费用:50.9万元;其他培训班费用36.5万;名师工作指导费4万元;后勤保障经费15万元;项目合计费用:193.9万元

 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年)
项目名称 干部培训经费
项目总目标 2019年按教学计划实施、强化预算部门支出责任,树立绩效理念,不断提高财政资金的使用效益
年度绩效目标 完成2019年度干部培训经费各项目,根据区财政局要求及时做好预算调整,力争使预算执行率达到96%以上;完成区干部教育领导小组确定的2019年度青浦区干部教育培训任务
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 学员需求调研覆盖率 100%
培训人数 1300
开班培训个数 18
质量目标 培训考核合格率 98%
质量达标率 100%
   
时效目标 培训学员评优评先比率 60%
按时完成率 100%
效果目标 经济效益目标 资金使用效益 提高
社会效益目标 教学质量满意率 95%
学员党性修养水平提升率 95%
环境效益目标 教学管理满意率 95%
可持续目标 培训学员工作能力提升率 95%
培训学员知识素养提升率 95%
影响力目标 满意度目标 学员满意度 ≧95%