预决算公开
中共上海市青浦区委党校2018年度部门预算
2018年2月8日

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018年部门财务收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、中共青浦区委党校项目经费情况说明


中共青浦区委党校(部门)主要职能

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括中共上海市青浦区委党校机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。

一、主要职能包括

中共上海市青浦区委党校是区委的重要部门,是培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院实行“两块牌子、一套班子”的体制,主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员,培养理论干部和公共政策研究人员,发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用,发挥着区政府决策的思想库作用,开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作。

中共上海市青浦区委党校(部门)机构设置

中共上海市青浦区委党校部门预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中,参公事业单位1家,事业单位0家,下设科室:办公室、总务科、教务科、研究室、教研室。

名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年,中共上海市青浦区委党校预算支出总额为2,285万元,其中:财政拨款支出预算2,285万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2,285万元,其中基本支出1435.03万元,项目支出849.96万元。2018年预算支出总额比上年度增加297万元,主要差异原因是项目经费中一次性项目增加办公设备更新等项目,2017年项目经费执行数575万元,2018年项目经费预算数849万元;青浦区委党校无政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出”科目2072.36万元,主要用于党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目131.38万元,主要用于单位离退休人员支出43.93万元;社会保障经费87.45万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目43.38万元,主要用于单位在职人员基本医疗、保险缴费支出。
4、“住房保障支出”科目37.86万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年部门财务收支预算总表
单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 22,849,992 一、基本支出 14,350,344
1. 一般公共预算资金 22,849,992 1.人员经费支出 8,476,982
2. 政府性基金   (1)基本工资 1,135,596
二、事业收入   (2)津贴 1,903,188
三、事业单位经营收入   (3)奖金 500,032
四、其他收入   (4)绩效工资 1,828,248
    (5)福利费 855,390
    (6)社会保障经费 1,434,692
    (7)其他 441,174
    2.公用经费支出 5,873,362
    二、项目支出 8,499,648
       
       
收入 22,849,992 支出 22,849,992

2018年部门收入预算总表
单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
205     教育支出 20,723,614 20,723,614      
205 08   进修及培训 20,723,614 20,723,614      
205 08 02 干部教育 20,723,614 20,723,614      
208     社会保障和就业支出 1,313,865 1,313,865      
208 05   行政事业单位离退休 439,320 439,320      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 359,080 359,080      
208 05 02 事业单位离退休 80,240 80,240      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 842,941 842,941      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31,604 31,604      
210     医疗卫生与计划生育支出 433,851 433,851      
210 11   行政事业单位医疗 433,851 433,851      
210 11 01 行政单位医疗 192,356 192,356      
210 11 02 事业单位医疗 241,495 241,495      
221     住房保障支出 378,662 378,662      
221 02   住房改革支出 378,662 378,662      
221 02 01 住房公积金 378,662 378,662      
合计 22,849,992 22,849,992      

2018年部门支出预算总表
单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 20,723,614 12,223,966 8,499,648
205 08   进修及培训 20,723,614 12,223,966 8,499,648
205 08 02 干部教育 20,723,614 12,223,966 8,499,648
208     社会保障和就业支出 1,313,865 1,313,865  
208 05   行政事业单位离退休 439,320 439,320  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 359,080 359,080  
208 05 02 事业单位离退休 80,240 80,240  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 842,941 842,941  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31,604 31,604  
210     医疗卫生与计划生育支出 433,851 433,851  
210 11   行政事业单位医疗 433,851 433,851  
210 11 01 行政单位医疗 192,356 192,356  
210 11 02 事业单位医疗 241,495 241,495  
221     住房保障支出 378,662 378,662  
221 02   住房改革支出 378,662 378,662  
221 02 01 住房公积金 378,662 378,662  
合计 22,849,992 14,350,344 8,499,648

2018年部门财政拨款收支预算总表
,<,FON,T face="宋体" size="5"> 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 22,849,992 一、教育支出 20,723,614 20,723,614  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 1,313,865.00 1,313,865.00  
    三、医疗卫生与计划生育支出 433,851.00 433,851.00  
    四、住房保障支出 378,662.00 378,662.00  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 22,849,992 支出 22,849,992 22,849,992  

,
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 20,723,614 12,223,966 8,499,648
205 08   进修及培训 20,723,614 12,223,966 8,499,648
205 08 02 干部教育 20,723,614 12,223,966 8,499,648
208     社会保障和就业支出 1,313,865 1,313,865  
208 05   行政事业单位离退休 439,320 439,320  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 359,080 359,080  
208 05 02 事业单位离退休 80,240 80,240  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 842,941 842,941  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31,604 31,604  
210     医疗卫生与计划生育支出 433,851 433,851  
210 11   行政事业单位医疗 433,851 433,851  
210 11 01 行政单位医疗 192,,356 192,356  
210 11 02 事业单位医疗 241,495 241,495  
221     住房保障支出 378,662 378,662  
221 02   住房改革支出 378,662 378,662  
221 02 01 住房公积金 378,662 378,662  
合计 22,849,992 14,350,344 8,499,648

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
       
     
     
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位:元
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 7657146 7657146  
301 01 基本工资 1135596 1135596  
301 02 津贴补贴 1681284 1681284  
301 03 奖金 500032 500032  
301 04 社会保障缴费 842744 842744  
301 06 伙食补助费 221904 221904  
301 07 绩效工资 1828248 1828248  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 560344 560344  
301 09 职业年金缴费 31604 31604  
301 99 其他工资福利支出 855390 855390  
302   商品和服务支出 5,873,362   5,873,362
302 01 办公费 170,000   170,000
302 02 印刷费 40,000   40,000
302 04 手续费 10,000   10,000
302 05 水费 80,000   80,000
302 06 电费 850,000   850,000
302 07 邮电费 130,000   130,000
302 09 物业管理费 3,328,642   3,328,642
302 11 差旅费 60,000   60,000
302 13 维修维护费 150,000   150,000
302 15 会议费 70,000   70,000
302 16 培训费 90,000   90,000
302 17 公务接待费 70,000   70,000
302 26 劳务费 90,000   90,000
302 27 委托业务费 60,000   60,000
302 28 工会经费 84,294   84,294
302 29 福利费 129,600   129,600
302 39 其他交通费用 246,720   246,720
302 99 其他商品和服务支出 161,306   161,306
303   对个人和家庭的补助 819836 819836  
303 01 离休费 326040 326040  
303 02 退休费 113280 113280  
303 11 住房公积金 378662 378662  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1854 1854  
310   其他资本性支出      
310 02 办公设备购置费     52,800
 合计 14,350,344 8476982 5,873,362

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
      单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
7  0 7  0  0

 0

582

注:中共上海市青浦区委党校无公务用车购置费及运行费。

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为7万元,比2017年预算0万元(持平)。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是未安排人员因公出国。

(二)公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。

(三)公务接待费7万元。比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共青浦区委党校(部门)下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为582万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算780.98万元,其中:政府采购货物预算448.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算332.86万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额332.86万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为448.12万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目5个,涉及项目预算资金849.96万元。

干部培训经费项目经费情况说明
一、项目概述

该项目主要由讲课金、教材、学习用品、考察费、餐费、后勤保障经费等组成,以完成区干部教育领导小组确定的2018年度青浦区处级领导干部、中青年干部、基层党组织书记和机关公务员等干部教育培训任务。

二、立项依据

《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等。

三、实施主体

由区委党校教务科、办公室负责实施,校办公室进行监督检查,校委领导负总责。

四、实施方案

从2018年1月1日起至当年底,根据各主体班教学计划,按照《青浦区区级机关培训费管理办法》(青财行(2017)96号)精神实施。

五、实施周期

2018年1月1日-2018年12月31日

六、年度预算安排
2018年干部干部培训经费投入资金构成:处干班费用:84.8万元;中青班费用:53.28万元;其他培训班费用47.67万元;兼职教授资料费6万元;名师工作指导费2万元;后勤保障经费15万元;项目合计费用:208.75万元。

七、绩效目标:
(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称 干部培训经费
项目总目标 强化预算部门支出责任,树立绩效理念,不断提高财政资金的使用效益
年度绩效目标 完成2018年度干部培训经费各项目,根据区财政局要求及时做好预算调整,力争使预算执行率达到96%以上;完成区干部教育领导小组确定的2018年度青浦区干部教育培训任务
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
投入和管理目标 财务管理 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金投入管理 资金到位率 100%
专款专用率 100%
预算执行率 100%
项目实施管理 项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度执行的健全性 健全
产出目标 质量目标 质量达标率 100%
时效目标 按时完成率 100%
经济效益目标 资金使用效益 提高
效果目标 社会效益目标 用人单位对教育发展满意度 ≥1.0
预算绩效管理水平 提高
可持续目标 长效管理制度建设 完善
信息化管理健全性 健全
影响力目标 满意度目标 人员满意度 ≥95
预算单位满意情况 ≥95
立项决策 项目立项规范性 规范